1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-5731-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-662-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-662-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 601350 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. y Met. Gómez Ltda. Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y METALURGICA GOMEZ LIMITADA R.U.T. 77.249.250-2 Sucursal Soc. Com. y Met. Gómez Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 300 Unidad PUERTA DE LOCKER DE 1.415MM DE ALTO X 255MM DE FRENTE FABRICADAS EN ACERO LAMINADO EN FRIO SAE 1010 DE 0.6MM DE ESPESOR PORTA CANDADO EN 2MM CELOSIA DE VENTILACION EN LA PARTE SUPERIOR PORTA TARGETA DE IDENTIFICACION DE 70X40MM GANCHO EN LAS PUERTAS OMEGA   $ 10.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.165.000 $ 3.165.000

Total Neto	$ 3.165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 601.350
TOTAL OC	$ 3.766.350