1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-5807-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-690-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-690-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 43624 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MORENO Razón Social NESTOR FABIAN MORENO TORRES R.U.T. 10.626.825-8 Sucursal COMERCIAL MORENO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 16 Unidad 16.- Planchas Melaminas Blanca 15 m/m 2,44 X 1,22 Metros.   $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.600 $ 193.600 11121611 Tablero de partículas 5 Unidad 5.- Planchas Durolac liso blanca 3 m/m 1,52 X 2,44 Metros.   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 229.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.624
TOTAL OC	$ 273.224