1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-5810-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Sanitizacion Seccion cuna C.P.F. de Santiago. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 24434 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logisan Fumigaciones Razón Social MARIA ANGELICA DOMINGUEZ CASTRO LOGISAN FUMIGACION R.U.T. 76.149.258-6 Sucursal Logisan Fumigaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad no definida Sanitizacion SECCION MATERNO INFANTIL, SERVICIOS HIGIENICOS, COCINAS, SALA Y DORMITORIOS., SEGUN COTIZACION S/N de fecha 23 de Junio 2016 Sanitizacion SECCION MATERNO INFANTIL, SERVICIOS HIGIENICOS, COCINAS, SALA Y DORMITORIOS., SEGUN COTIZACION S/N de fecha 23 de Junio 2016 $ 128.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.600 $ 128.600

Total Neto	$ 128.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.434
TOTAL OC	$ 153.034