1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-583-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-47-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-47-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 366795 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tricolor S.A. Razón Social TRICOLOR S A R.U.T. 78.318.330-7 Sucursal Tricolor S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 33 Unidad PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS PERLA EN CAJAS DE 25 KILOS   $ 58.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930.500 $ 1.930.500

Total Neto	$ 1.930.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.795
TOTAL OC	$ 2.297.295