1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-6098-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2007 Nombre de la Orden de Compra EMPANADAS PARA COLINA II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A NOMBRE: C.C.P. COLINA II 61.928.200 - 0. mercaderia puesta en Colina, despacho segun detalle: jueves 13 = 330 a las 09:00 horas viernes 14= 300 a las 09:00 horas Lunes 17 = 2500 a las 09:00 horas Proveniente de Licitación 1411-1295-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna -1 Impuesto 205171,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIAS CAMPO LINDO S.A. R.U.T. 87.579.600-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 EMPANADAS DE PINO 220 GRS.,CARNE PICADA DESGRASADA ACEITUNA DESCAROZADA 3130 Unidad EMPANADAS DE PINO 220 GRS.,CARNE PICADA DESGRASADA ACEITUNA DESCAROZADA empanas de pino carne picada, fechas de entra y horarios antes señalado. $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.079.850 $ 1.079.850

Total Neto	$ 1.079.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.172
TOTAL OC	$ 1.285.022