1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-6294-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Actividad Paintball Dia del Padre C.P.F. de Stago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 33529,49 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor War Games o M y A Ltda. Razón Social INMOBILIARIA E INVERSIONES MENDEZ Y ALVAREZ LIMITA R.U.T. 77.240.310-0 Sucursal War Games o M y A Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232001 Juegos de acción 1 Unidad no definida Actividad a desarrollar con el sistema Paintabll Denminado " Piloto Gimnasia de Pausas Laborales Activas" para el personal masculino del C.P.F. de Santiago. Dicha actividad se desrrallará el día 22-06-2011. Actividad a desarrollar con el sistema Paintabll Denminado " Piloto Gimnasia de Pausas Laborales Activas" para el personal masculino del C.P.F. de Santiago. Dicha actividad se desrrallará el día 22-06-2011. $ 176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.471 $ 176.471

Total Neto	$ 176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.529
TOTAL OC	$ 210.000