1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-6318-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2009 Nombre de la Orden de Compra C.D.P. STGO. SUR REGULARIZACION GTD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1411-873-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Santiago Sur Impuesto 525747,1 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD Telesat S.A. Razón Social GTD TELESAT S A R.U.T. 96.721.280-6 Sucursal GTD Telesat S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad O/C POR REGULARIZACION DE SERVICIO DE TELEFONIA G.T.D. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA N° 000635465 POR UN MONTO DE $ 3.292.837 IVA INCLUIDO O/C POR REGULARIZACION DE SERVICIO DE TELEFONIA G.T.D. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA N° 000635465 POR UN MONTO DE $ 3.292.837 IVA INCLUIDO $ 2.767.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.767.090 $ 2.767.090

Total Neto	$ 2.767.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 525.747
TOTAL OC	$ 3.292.837