1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-6641-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Solicito Retiro de Basura para C.D.P. Pte. Alto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-1577-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Puente Alto Impuesto 522861 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rocio García Vera Razón Social ROCIO DEL CARMEN GARCIA VERA R.U.T. 3.463.480-7 Sucursal Rocio García Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 60 Unidad Regularización de Factura n° 5611 de fecha 31-07-13, por retiro de contenedores de basura. Regularización de Factura n° 5611 de fecha 31-07-13, por retiro de contenedores de basura. $ 45.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.751.900 $ 2.751.900

Total Neto	$ 2.751.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 522.861
TOTAL OC	$ 3.274.761