1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-6842-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra C.D.P. STGO. SUR REGULARIZACION PAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Santiago Sur Impuesto 6882955,9152056 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRONATO NACIONAL DE REOS - Casa Matriz Razón Social PATRONATO NACIONAL DE REOS R.U.T. 70.629.100-8 Sucursal PATRONATO NACIONAL DE REOS - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 55268 Unidad O/C POR REGULARIZACION DEL SUMINISTRO, SERVICIO BASICO DE PAN PARA EL C.D.P. STGO. SUR. FACTURA N°008784, DEL 28/07/09, POR UN MONTO DE $43.109.040 IVA INCLUIDO O/C POR REGULARIZACION DEL SUMINISTRO, SERVICIO BASICO DE PAN PARA EL C.D.P. STGO. SUR. FACTURA N°008784, DEL 28/07/09, POR UN MONTO DE $43.109.040 IVA INCLUIDO $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.200.540 $ 36.226.084

Total Neto	$ 36.226.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.882.956
TOTAL OC	$ 43.109.040