1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-6920-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Regularizaciòn de Pan para C.D.P. Pte. Alto. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-12077-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Puente Alto Impuesto 61553,54 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pantotalltda Razón Social PANIFICADORA GAETE PONS LIMITADA R.U.T. 76.744.610-1 Sucursal pantotalltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad Regularización de factura n º 0109391 de fecha 25-06-10. Regularización de factura n º 0109391 de fecha 25-06-10. $ 323.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.966 $ 323.966

Total Neto	$ 323.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.554
TOTAL OC	$ 385.520