1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-7258-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2009 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION DE FACTURA TELEFONO C.D.P. STGO 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1411-873-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Santiago Impuesto 277280,49 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD Telesat S.A. Razón Social GTD TELESAT S A R.U.T. 96.721.280-6 Sucursal GTD Telesat S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad no definida CONSUMO DE TELEFONO SEGUN FACTURA Nº 000635471   $ 1.459.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.459.371 $ 1.459.371

Total Neto	$ 1.459.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.280
TOTAL OC	$ 1.736.651