1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-7393-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Solicito Utiles de Aseo para C.D.P. Pte. Alto. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-1506-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Puente Alto Impuesto 17480 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2009 Título Descripción Razon Social FACTURAR Y DESPACHAR A NOMBRE DEL C.D.P. PTE. ALTO, IRARRAZABAL 0991, PTE. ALTO, RUT. 61.004.037-3 FONO: 7151932. ENTREGAR A SR. MANUEL LEPE, NO SE CANCELA COBRO ADICIONAL POR FLETE. LUNES A VIERNES 09 A 11:30 Y DE 14  A 16:30. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vypltda Razón Social DONOSO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.232.760-0 Sucursal vypltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 400 Litro Cloro Liquido, envase de 1 Litro, especificar marca, ( marca conocida). Cloro Liquido, envase de 1 Litro, especificar marca, ( marca conocida). $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000

Total Neto	$ 92.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.480
TOTAL OC	$ 109.480