1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-7450-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-901-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-901-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 34162 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161703 Linóleo 2 Rollo ROLLO DE 25 MTRS. C/U DE LINOLEO FLOOR MAT DE 1,2 CM DE ESPESOR POR 2 MTROS DE ANCHO DE COLOR GRIS. : ROLLO DE 25 MTRS. C/U DE LINOLEO FLOOR MAT DE 1,2 CM DE ESPESOR POR 2 MTROS DE ANCHO DE COLOR GRIS. $ 89.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.800 $ 179.800

Total Neto	$ 179.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.162
TOTAL OC	$ 213.962