1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-7555-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Solicito mercaderia para Economato C.D.P. Pte. Alto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Puente Alto Impuesto 10224,28 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2015 Título Descripción Facturar FACTURAR Y DESPACHAR A NOMBRE DEL ECONOMATO C.D.P. PTE. ALTO, IRARRAZABAL 0991, PTE. ALTO, RUT. 61.963.500-0 FONO: 7151956. ENTREGAR A SR.  ROBERTO NOVOA, PARA PAGO DE CHEQUE DEBE TRAER COPIA CEDIBLE OBLIGATORIO. L A V 9 A 11:30 Y DE 14  A 16:30. Giro almacén de comestibles y bazar. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY - Casa Matriz Razón Social INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY S A R.U.T. 78.109.470-6 Sucursal INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192110 2239-23-LP13 Nueces o frutos secos 4   (1021564) FRUTO SECO TIM MANI SALADO 24 GR 150 UNIDADES 1041564 (1021564) FRUTO SECO TIM MANI SALADO 24 GR 150 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 13.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.812 $ 53.812

Total Neto	$ 53.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.224
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 64.036