1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-7885-SE13 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 03-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. Materiales de construcción para el C.P.F. San Miguel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA POR FALTA DE STOCK Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-980-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 2673,3 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2013 Título Descripción FACTURACIÓN Y ENTREGA GENDARMERÍA DE CHILE C.P.F. SAN MIGUEL, R.U.T. N° 61.004.118-3, SAN FRANCISCO N° 4756 SAN MIGUEL. horario recepción: 09:30 a 12:000  14:30 hasta16:30 horas coodinar con Cristian Torres o Patricio Carcamo. Fono:25200754.           5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201605 Masillas 3 Saco Masilla base de 30 kilos aprox. Masilla base de 30 kilos aprox $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.070 $ 14.070

Total Neto	$ 14.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.673
TOTAL OC	$ 16.743