1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-7918-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLER DE PINTURA CCP. COLINA 2. 1411-718-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-718-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 95830,49 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROALVECI LTDA Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ROALVECI LTDA. R.U.T. 76.413.482-6 Sucursal ROALVECI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211603 Pintura secante 1 Unidad SE AJDUNTA LISTADO DE MATERIALES E INSUMOS PARA TALLER DE PINTURA DE LA UNIDAD, EN DONDE SE SOLICITA A LOS PROVEEDORES PARTICIPAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. SE AJDUNTA LISTADO DE MATERIALES E INSUMOS PARA TALLER DE PINTURA DE LA UNIDAD, $ 504.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.371 $ 504.371

Total Neto	$ 504.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.830
TOTAL OC	$ 600.201