1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-7954-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2018 Nombre de la Orden de Compra CET COLINA I MANTENCIÓN HIDRO PARA PANADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE EMPRESA EN LA EJECUCIÓN DE LA COTIZACIÓN EMITIDA Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra MANUEL ANTONIO TOCORNAL 1054 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Carretera General San Martin Nº665 Comuna Colina Impuesto 146348,26 Dirección de Envío de la Factura Carretera General San Martin Nº665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Razón Social KARCHER CHILE SPA R.U.T. 76.215.357-2 Sucursal Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACION MANTENCION HIDROLAVADORA CONFORME A N° DE PEDIDO 7071027235 Y 7071027234 DE FECHA 28/09/2018 REPARACION MANTENCION HIDROLAVADORA CONFORME A N° DE PEDIDO 7071027235 Y 7071027234 DE FECHA 28/09/2018 $ 770.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.254 $ 770.254

Total Neto	$ 770.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.348
TOTAL OC	$ 916.602