1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-8246-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de ruedas equipos SEP, C.D.P. Stgo Sur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 71037,96 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR Y FACTURAR A: ENTREGAR Y FACTURAR A: GENDARMERIA DE CHILE C.D.P. STGO. SUR RUT: 61.004.030-6 DIR.: AV. PEDRO MONTT Nº 1902 La compra la retirará en el local el Sr. Sergio Sepúlveda. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL RODANI LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL RODANI LIMITADA R.U.T. 78.743.100-3 Sucursal SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL RODANI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 6 Unidad no definida Ruedas goma súper elast. 260x85 rod. poli. capacidad carga 200 kg. con rod polines para 20x75 mmm. Código VW0/20R $ 62.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.884 $ 373.884

Total Neto	$ 373.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.038
TOTAL OC	$ 444.922