1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-8493-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2009 Nombre de la Orden de Compra C.D.P. STGO. SUR REGULARIZACION G.T.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1411-873-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Santiago Sur Impuesto 529779,47 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD Telesat S.A. Razón Social GTD TELESAT S A R.U.T. 96.721.280-6 Sucursal GTD Telesat S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad O/C POR REGULARIZACION, SERVICIO DE TELEFONIA G.T.D. TELESAT S.A. FACTURA N° 000642360, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2009 - 31/08/2009. POR UN MONTO DE $3.318.092 IVA INCLUIDO. O/C POR REGULARIZACION, SERVICIO DE TELEFONIA G.T.D. TELESAT S.A. FACTURA N° 000642360, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2009 - 31/08/2009. POR UN MONTO DE $3.318.092 IVA INCLUIDO. $ 2.788.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.788.313 $ 2.788.313

Total Neto	$ 2.788.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 529.779
TOTAL OC	$ 3.318.092