1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-8932-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Reg. de alimento para C.D.P. Pte. Alto. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-12077-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna Puente Alto Impuesto 2099779,395 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pantotalltda Razón Social panificadora gaete pons ltda R.U.T. 76.744.610-1 Sucursal pantotalltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida Regularización de Factura n° 074281 de fecha 24-09-09. Regularización de Factura n° 074281 de fecha 24-09-09. $ 8.555.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.555.673 $ 8.555.673 50181901 Pan fresco 1 Unidad Regularización de Factura N° 073831 de fecha 31-08-09. Regularización de Factura N° 073831 de fecha 31-08-09. $ 2.495.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.495.798 $ 2.495.798

Total Neto	$ 11.051.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.099.779
TOTAL OC	$ 13.151.249