1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-968-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-169-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-169-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 47967,02 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Esmet Razón Social ESTRUCTURAS METALICAS MOISES CUEVAS Y COMPANIA LIM R.U.T. 76.635.920-5 Sucursal Esmet Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantención de máquinas de Lavandería: 2 Lavadoras de 15 kilos c/u. 2 Lavadoras de 25 kilos c/u. 2 Secadores de 25 kilos c/u 1 Secador de 15 kilos 2 Secadores de 5 kilos c/u 2 rodillos eléctrico de 1.20 metros. la mantención general consiste en el in   $ 252.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.458 $ 252.458

Total Neto	$ 252.458
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.967
TOTAL OC	$ 300.425