1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-9970-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-2245-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1411-2245-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054 Comuna San Joaquín Impuesto 16573,89 Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 11120032 Razón Social SOC DISTRIB MATERIALES INDUSTRIALES Y MARITIMOS PR R.U.T. 79.845.300-9 Sucursal 11120032 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112802 Hojas de sierra 1 Juego Juego de sierras copa metal ( juego debe contener sierras N° 16, 20,25 mm indicar marca   $ 87.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.231 $ 87.231

Total Neto	$ 87.231
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.574
TOTAL OC	$ 103.805