1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1412-112-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MESES MAYO Y JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1412-5-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité SEP Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.05.002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Facturación Agustinas N°853 Oficina N°201 Comuna Santiago Impuesto 11856 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°853 Oficina N°201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Región Metropolitana - RM Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal Región Metropolitana - RM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 32 Unidad no definida BIDÓN 20 LT REGURALIZA FACTURAS 3031079 Y 3043263 POR ERROR EN COBRO, NO FACTURAR, NO DESPACHAR BIDÓN 20 LT REGURALIZA FACTURAS 3031079 Y 3043263 POR ERROR EN COBRO, NO FACTURAR, NO DESPACHAR. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400

Total Neto	$ 62.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.856
TOTAL OC	$ 74.256