1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1412-13-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1412-3-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1412-3-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité SEP Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Unidad de Compra Agustinas N°853 Oficina N°201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200269641 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Facturación Agustinas N°853 Oficina N°201 Comuna Santiago Impuesto 279,57781116 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°853 Oficina N°201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GSI-CHILE SPA Razón Social LOGISTICA EMPRESARIAL SPA R.U.T. 76.140.696-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GSI-CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Unidad Servicio de aseo de las dependencias del SEP, por un periodo de 36 meses. SERVICIO DE ASEO DE LAS DEPENDENCIAS DEL SEP VALOR MENSUAL EN UF UF 40,87 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.471,4604 UF 1.471,4622

Total Neto	UF 1.471,4622
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 279,5778
TOTAL OC	UF 1.751,0400