1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1412-192-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra DIFERENCIA A CANCELAR DE PASAJE SR. SAMUEL LIRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité SEP Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Facturación Agustinas N°853 Oficina N°201 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°853 Oficina N°201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad DIFERENCIA A CANCELAR POR PASAJE DEL SR. OSVALDO LIRA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DIFERENCIA A CANCELAR POR PASAJE DEL SR. OSVALDO LIRA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA $ 290.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.614 $ 290.614

Total Neto	$ 290.614
Descuento	$ 289.590
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.024

Justificación de exención de impuesto