1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1412-193-CM09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PERÍODO DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité SEP Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Facturación Agustinas N°853 Oficina N°201 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°853 Oficina N°201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1   (199122) SERVICIO DE SOBRES EMPRESA DE CORREOS DE CHILE NACIONAL 200048 (199122) SERVICIO DE SOBRES EMPRESA DE CORREOS DE CHILE NACIONAL ; Código: ;Región : RM ;Servicio por $ 5,000(1) ;Servicio por $ 100,000(1) ;Ajuste de sencillo ($ 1)(460) $ 105.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.460 $ 105.460

Total Neto	$ 105.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 105.460

Justificación de exención de impuesto