1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1412-220-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE COCINA Y ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité SEP Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Facturación Agustinas N°853 Oficina N°201 Comuna Santiago Impuesto 16067,692 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°853 Oficina N°201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 10   (69160) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 500 m 71197 (69160) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 500 m; Código: 88816;Región : RM $ 6.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.320 $ 61.320 50201706 Café 10   (650367) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN 170 gr UNIDAD 646280 (650367) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN 170 gr UNIDAD; Código: 99840;Región : RM $ 2.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.860 $ 23.860

Total Neto	$ 85.180
Descuento	$ 613
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.068
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 100.635