1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1412-257-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité SEP Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Facturación Agustinas N°853 Oficina N°201 Comuna Santiago Impuesto 26625,4752 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°853 Oficina N°201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 15   (13708) ARCHIVADORES DE FICHAS-ISOFIT 15745 (13708) ARCHIVADORES DE FICHAS-ISOFIT; Código: ;Región : RM $ 1.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.330 $ 15.330 14111704 Papel higiénico 18   (49008) PAPEL HIGIÉNICO PISA JUMBO BASICO 500 m 6 ROLLOS 51045 (49008) PAPEL HIGIÉNICO PISA JUMBO BASICO 500 m 6 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 7.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.664 $ 128.664

Total Neto	$ 143.994
Descuento	$ 3.860
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.625
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 166.759