1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1412-38-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1412-2-LE18 PRÓRROGA 12 MESES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1412-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité SEP Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.03.397.053 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Facturación Agustinas N°853 Oficina N°201 Comuna Santiago Impuesto 15,883164 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°853 Oficina N°201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cia. Telecomunicaciones Sistek Ltda Razón Social COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES SISTEK SPA R.U.T. 76.169.495-2 Sucursal Cia. Telecomunicaciones Sistek Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 12 Unidad Servicio de Mantenimiento y Soporte para el Equipamiento Telefónico del SEP, prórroga por periodo de 12 meses. Se adjunta Propuesta que cumple con las bases técnicas y administrativas. Se usará la UF como medida mensual de reajustabilidad. UF 6,97 UF 0,00 UF 0,00 UF 83,5956 UF 83,5956

Total Neto	UF 83,5956
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 15,8832
TOTAL OC	UF 99,4788