1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1412-63-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO PARA MEMORIA Y CÓDIGO SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité SEP Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Facturación Agustinas N°853 Oficina N°201 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°853 Oficina N°201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lazos S.A. Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMATICOS EN RED, LAZOS, R.U.T. 76.083.021-6 Sucursal Lazos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112103 2239-3-LP15 Servicios de diseno de sitio Web 392   (1155022 )DISENADOR GRÁFICO - EXPERTO VALOR HORA HABIL 1178022 (1155022) DISENADOR GRÁFICO - EXPERTO VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,54 UF 0,00 UF 0,00 UF 211,6800 UF 211,6800

Total Neto	UF 211,6800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 211,6800