1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1412-68-CC23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPUTADORAS POR 36 MESES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-5-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité SEP Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Unidad de Compra Agustinas N°853 Oficina N°201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200262599 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Facturación Agustinas N°853 Oficina N°201 Comuna Santiago Impuesto 2288,899296 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°853 Oficina N°201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICOH Razón Social RICOH CHILE S.A R.U.T. 96.513.980-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RICOH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 36 Unidad no definida ARRIENDO POR 36 MESES DE COMPUTADORES NUEVOS ARRIENDO POR 36 MESES DE COMPUTADORES NUEVOS US$ 334,63 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 12.046,68 US$ 12.046,84

Total Neto	US$ 12.046,84
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.288,90
TOTAL OC	US$ 14.335,74