1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-1001-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-04-2014 Nombre de la Orden de Compra CCP DE OSORNO INFORMA FACTURA COPIADO E IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-183-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación Comuna Osorno Impuesto 8970,66 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida Cargo fijo servicio de impresión / según factura N°3886305 / materiales de oficina. Cargo fijo servicio de impresión / según factura N°3886305 / materiales de oficina. $ 47.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.214 $ 47.214

Total Neto	$ 47.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.971
TOTAL OC	$ 56.185