Orden de Compra. Nº1413-1018-AG25 "CDP ANCUD REQUIERE TONER Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1413-489-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413-1018-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CDP ANCUD REQUIERE TONER Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1413-489-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Los Lagos
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 56240
Dirección de Envío de la Factura AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones y Negocios Festao
Razón Social INVERSIONES Y NEGOCIOS FESTAO S A
R.U.T. 96.855.520-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones y Negocios Festao
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Tóner8UnidadTóner para impresora HP laserjet pro mfp 3103 fdw (w1450A)  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
44103103
Tóner5UnidadTóner para impresora Samsung m2070w (s-mlt111s)  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
44103103
Tóner5UnidadTóner para impresora Brother mfc-L27 400w (b-tn2370)  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
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Tóner5UnidadToner para impresora BROTHER HL-1202 (tn-1060)  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
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Tóner2UnidadToner para impresora LASERJET 600 - M602/LASERJET P4015n (cc364a)  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 296.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.240
TOTAL OC $ 352.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.