1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-1111-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2013 Nombre de la Orden de Compra CP PTO MONTT INFORMA FACTURA COLACIONES JUVENILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-462-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna Puerto Montt Impuesto 46270,51 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales para la Industria F&F EIRL Razón Social SERVICIOS INTEGRALES RICARDO CESAR FERREIRA FERREI R.U.T. 76.044.485-5 Sucursal Servicios Integrales para la Industria F&F EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida   INFORMA FACTURA N 351 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR 322 COLACIONES INTERNOS JUVENILES $ 243.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.529 $ 243.529

Total Neto	$ 243.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.271
TOTAL OC	$ 289.800