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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1413-1237-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CP PTO MONTT REQUIERE HOJAS OFICIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
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R.U.T. |
61.004.098-5 |
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Dirección de Facturación |
KM 2.5, SECTOR ALTO BONITO, CAMINO A PARGUA, PUERTO MONTT |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
108585 |
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Dirección de Envío de la Factura |
KM 2.5, SECTOR ALTO BONITO, CAMINO A PARGUA, PUERTO MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2024 |
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Proveedor |
MARYUN Seguridad Industrial |
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Razón Social |
MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
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R.U.T. |
77.084.730-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARYUN Seguridad Industrial |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 150 | Unidad | RESMAS DE PAPEL DE 500HJS, TAMAÑO OFICIO 75 GR | |
$ 3.810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 571.500
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$ 571.500
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Total Neto
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$ 571.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 108.585
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$ 680.085
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.