1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-1237-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Dirreg informa factura convenio fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-183-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna Puerto Montt Impuesto 27550,19 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida     $ 145.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.001 $ 145.001

Total Neto	$ 145.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.551