1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-12667-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1413-439-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-439-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna Puerto Montt Impuesto 33392,5 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft, pliego, especificar presentación. 160 Pliego   Papel kraft $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400 42281704 Limpiador enzimatico para instrumental medico quirurgico por litro , especificar presentación. 3 Frasco   Detergentes o limpiadores de instrumentos $ 32.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.350 $ 97.350

Total Neto	$ 175.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.392
TOTAL OC	$ 209.142