1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-12680-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2008 Nombre de la Orden de Compra CCP DE OSORNO/Informa factura de rancho. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-796-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso Comuna * Impuesto 174268,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VERGEL LTDA. Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.632.260-1 Sucursal COMERCIAL VERGEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida Verduras y frutas frescas alimentación para personal y reos, segun facturas N°43765, N°43838, N°43911 Y N°44016. Verduras y frutas frescas alimentación para personal y reos, segun facturas N°43765, N°43838, N°43911 Y N°44016 $ 917.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 917.205 $ 917.205

Total Neto	$ 917.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.269
TOTAL OC	$ 1.091.474