1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-12814-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2008 Nombre de la Orden de Compra CET OSORNO INFORMA COMPRA HARINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-76-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna Osorno Impuesto 106324 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOLINERA DEL SUR Razón Social MOLINERA DEL SUR S A R.U.T. 96.609.700-0 Sucursal MOLINERA DEL SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Harina de trigo 40 Saco CET. Osorno informa compra de Harina Panadera, FACTURA 123677 del 04-09-2008 , DIFERENCIA CON FACTURA CORRESPONDE AL 12% IVA RET. HARINA CONTRATO SUM NISTRO AÑO 2008 CET. Osorno informa compra de Harina Panadera, FACTURA 123677del 04-09-2008 , DIFERENCIA CON FACTURA CORRESPONDE AL 12% IVA RET. HARINA CONTRATO SUM NISTRO AÑO 2008 $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.600 $ 559.600

Total Neto	$ 559.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.324
TOTAL OC	$ 665.924