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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1413-142-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CCP DE OSORNO REQUIERE FRUTAS PARA CENTRAL DE ALIMENTACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
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R.U.T. |
61.004.098-5 |
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Dirección de Facturación |
CALLE AMTHAUER 1399, OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE AMTHAUER 1399, OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz |
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Razón Social |
HÉCTOR MARCELO GONZÁLEZ CARO
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R.U.T. |
8.731.099-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-9-LR24
| PLATANO AMARILLO 1 KILO APROX. X REGIÓN | 360 | | (4194144) PLATANO AMARILLO 1 KILO APROX. X REGIÓN | (4194144) PLATANO AMARILLO 1 KILO APROX. X REGIÓN ; Región de los Lagos ; Osorno; Amthauer 1399 |
$ 1.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 535.320
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$ 535.320
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0 2239-9-LR24
| PERA PAKAM LAVADA GRANDE KILO APROX. X REGIÓN | 240 | | (4196881) PERA PAKAM LAVADA GRANDE KILO APROX. X REGIÓN | (4196881) PERA PAKAM LAVADA GRANDE KILO APROX. X REGIÓN ; Región de los Lagos ; Osorno; Amthauer 1399 |
$ 1.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 388.800
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$ 388.800
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Total Neto
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$ 924.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 924.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.