1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-1510-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2014 Nombre de la Orden de Compra CP PTO MONTT REQ. ARTICULOS DE HIG. PERSONAL PRT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-341-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación Comuna Puerto Montt Impuesto 10412 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raúl Klerman Arriagada Razón Social RAUL RODOLFO RAMON KLERMAN ARRIAGADA R.U.T. 13.967.711-0 Sucursal Raúl Klerman Arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101905 Conjunto para bebé 1 Unidad adquisicion de 20 paquetes toallas húmedas $2.500 c/u//06 cajas de pañuelos desechables de 50 unidades $800 c/u. adquisicion de 20 paquetes toallas húmedas $2.500 c/u//06 cajas de pañuelos desechables de 50 unidades $800 c/u. $ 54.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.800 $ 54.800

Total Neto	$ 54.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.412
TOTAL OC	$ 65.212