1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-1595-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-06-2011 Nombre de la Orden de Compra CCP DE OSORNO INFORMA FACTURA DE RANCHO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-504-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación Comuna Osorno Impuesto 682322,395 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELFIN OJEDA GOMEZ Razón Social DELFIN SEGUNDO OJEDA GOMEZ R.U.T. 10.024.618-k Sucursal DELFIN OJEDA GOMEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1 Unidad no definida Carnes frescas segùn guias Nº93812, 93814, 93815, 93817, 93818, 93820, 93821 / alimentaciòn para personal y reos. Carnes frescas segùn guias Nº93812, 93814, 93815, 93817, 93818, 93820, 93821 / alimentaciòn para personal y reos. $ 3.591.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.591.171 $ 3.591.171

Total Neto	$ 3.591.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 682.322
TOTAL OC	$ 4.273.492