1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-1734-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1413-393-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-393-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna Puerto Montt Impuesto 132962 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ninofrenos Razón Social temistocles saez alarcon R.U.T. 6.878.069-1 Sucursal ninofrenos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad Reparación Embrague lo que comprende cambio rodamiento de empuje, prensa, disco, además correa del alternador, llave de unión de calefacción y reparación fuga de agua radiador. Furgón mercedes benz modelo sprinter 313 cdi año 2005. CONSIDERAR MANO DE OBR   $ 699.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.800 $ 699.800

Total Neto	$ 699.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.962
TOTAL OC	$ 832.762