1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-190-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Dirreg l/lagos informa factura rancho cdp rio negr Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas según factura Nº 35 de 15/01/08 Alicia Duval Vásquez Proveniente de Licitación 1413-145-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso Comuna -1 Impuesto 1820,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALICIA ELIANA DUVAL VASQUEZ R.U.T. 4.805.110-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 desayuno, almuerzo y cena a CDP Río Negro 1 Unidad desayuno, almuerzo y cena a CDP Río Negro Servicio de Comida Diaria para funcionarios (desayuno, Almuerzo, Cena) según detalle archivo anexo $ 9.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580

Total Neto	$ 9.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.820
TOTAL OC	$ 11.400