1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-1932-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2014 Nombre de la Orden de Compra C.E.T.Osorno, informa servicio de distribucion.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-10-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna Osorno Impuesto 443592,24 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2014 Título Descripción Se informa servicio de distribución según factura N° 409 , de fecha 30-06-2014.- Se informa servicio de distribución según factura N° 409 , de fecha 30-06-2014.- 1413-10-LE14 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Porras Contratista Razón Social SERGIO ANTONIO PORRAS FIGUEROA R.U.T. 10.692.242-k Sucursal Sergio Porras Contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad Se informa servicio de distribución según factura N° 409 , de fecha 30-06-2014.- 1413-10-LE14   $ 2.334.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.334.696 $ 2.334.696

Total Neto	$ 2.334.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 443.592
TOTAL OC	$ 2.778.288