1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-1970-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2010 Nombre de la Orden de Compra CET Osorno,Informa Mantención Camara Fermentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna Osorno Impuesto 64930,6 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2010 Título Descripción C.E.T.Osorno Informa mantencion de Visor de Humedad y resistencia para cámara fermentadora del área de panadería,según Factura Nº48,de Fecha 19/08/2010.- C.E.T.Osorno Informa mantencion de Visor de Humedad y resistencia para  cámara fermentadora del área de panadería,según Factura Nº48,de Fecha 19/08/2010.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABSER Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ABSER LIMITADA R.U.T. 76.061.456-4 Sucursal ABSER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación de conductos 1 Unidad C.E.T.Osorno Informa, mantención de Visor de Humedad y resistencia para cámara fermentadora del área de panadería,según Factura Nº48,de Fecha 19/08/2010.- C.E.T.Osorno Informa, mantención de Visor de Humedad y resistencia para cámara fermentadora del área de panadería,según Factura Nº48,de Fecha 19/08/2010.- $ 341.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.740 $ 341.740

Total Neto	$ 341.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.931
TOTAL OC	$ 406.671