1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-202-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2018 Nombre de la Orden de Compra CP PTO MONTT INFORMA COLACIONES NOCTURNAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-103-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 648840,88 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales para la Industria F&F EIRL Razón Social SERVICIOS INTEGRALES RICARDO CESAR FERREIRA FERREI R.U.T. 76.044.485-5 Sucursal Servicios Integrales para la Industria F&F EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Colaciones para personal nocturno del Complejo Penitenciario de Puerto Montt. Ver Bases Administrativas, Técnicas y Anexos adjuntos a la presente licitación.INGRESE VALOR UNITARIO NETO. 1563 COLACIONES NOCTURNAS DURANTE EL MES ENERO 2018 SEGÚN FACTURA N°171. $ 3.414.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.414.952 $ 3.414.952

Total Neto	$ 3.414.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 648.841
TOTAL OC	$ 4.063.793