1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-2100-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2010 Nombre de la Orden de Compra CDP de Ancud ORDEN DE COMPRA DESDE 1413-431-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-431-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna Ancud Impuesto 23501,1 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD LA ESPIGA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LA ESPIGA LIMITADA R.U.T. 76.090.703-0 Sucursal SOCIEDAD LA ESPIGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 155 Unidad Se requiere comprar Empanadas de Horno con carne picada de buena calidad.   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.120 $ 78.120 50202311 Bebidas 155 Unidad Se requiere comprar Bebidas surtidas (Cocacola, Fanta, Sprite) de 250cc, embase plástico.   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.570 $ 45.570

Total Neto	$ 123.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.501
TOTAL OC	$ 147.191