1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-2154-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2011 Nombre de la Orden de Compra CCP DE OSORNO INFORMA FACTURA DE RANCHO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-504-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación Comuna Osorno Impuesto 50827,85 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vergel ltda Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.632.260-1 Sucursal vergel ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida Cebolla nueva, zapallo, cilantro, perejil, betarragas, morròn verde, cochayuyo, kiwis / segùn factura Nº77155 / alimento personal y reos Cebolla nueva, zapallo, cilantro, perejil, betarragas, morròn verde, cochayuyo, kiwis / segùn factura Nº77155 / alimento personal y reos $ 267.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.515 $ 267.515

Total Neto	$ 267.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.828
TOTAL OC	$ 318.343