1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-2222-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2014 Nombre de la Orden de Compra DIRREG INFORMA PAGO RANCHO CDP RIO NEGRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-343-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación Comuna Puerto Montt Impuesto 73764,705252 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panchi pap Razón Social SERGIO ARMANDO PEREZ VEGA R.U.T. 9.569.100-5 Sucursal panchi pap Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 84 Unidad no definida 84 raciones para funcionarios correspondientes al mes de Julio 2014 para el personal del CDP de Río Negro. 84 raciones para funcionarios correspondientes al mes de Julio 2014 para el personal del CDP de Río Negro. $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.248 $ 388.235

Total Neto	$ 388.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.765
TOTAL OC	$ 462.000